Vendas de Item Comprado

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Vendas de item comprado
SAP Best Practices
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1
Objetivo, benefícios e principais etapas do processo
Objetivo 
Neste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, o material é obtido de um fornecedor externo. 
Benefícios 
Transferência de necessidades do cliente diretamente para fornecedor externo
O material é enviado do fornecedor externo para a empresa. A empresa fica encarregada de todo o processo de remessa 
Cumprimento das necessidades do cliente, apesar da falta de material
Principais etapas do processo
Criar ordem do cliente
Criar pedido de compra
Aprovação de pedido de compra
Registrar entrada de mercadorias 
Processamento da remessa e saída de mercadorias
Faturamento
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2
Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Aplicações SAP necessárias:
SAP enhancement package 7 for SAP ERP 6.0
Funções da empresa
Serviço ao cliente
Encarregado do depósito
Comprador
Gerente de compras
Encarregado de faturamento
Contabilidade de clientes
Gerente de contas a pagar
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3
Descrição detalhada do processo
Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega
Neste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, o material é obtido de um fornecedor externo. 
Exemplo:
O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000.
Uma requisição de compra é gerada na criação da ordem do cliente. Na etapa seguinte, a requisição de compra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000.
A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. A entrega e a fatura ocorrem após essa operação.
Por fim, é criada a revisão de faturas para a entrada de mercadorias.
Ao chegar ao fim do processo, também verificará o nível de crédito do cliente
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1
Diagrama do Fluxo do Processo
Vendas de item comprado (1/2)
Criar ordem do cliente
A
Solicitação de Cotação (RFQ)
B
Administração de créditos
(108)
Administração de créditos
(108)
1
Serviço ao Cliente
SAP ERP
Comprador
SAP ERP
Gerente de Compras
SAP ERP
Encarregado do Depósito
SAP ERP
Encarregado de Faturamento
SAP ERP
Contabilidade de Clientes
SAP ERP
Gerente de contas a pagar
SAP ERP
Cotação de suprimento
(128)
Criar Pedido
C
Aprovar Pedido
D
Registrar Entrada de Mercadorias
E
Processar Remessa
F
Revisar Fatura
J
AP – Saída de pagamento (158)
Registar Saída de Mercadorias
H
Pick
G
Faturamento
I
Contabilidade de Clientes (157)
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	Ícone	Nome
		VA01
		Programa
		ME21N
		ME28
		MIGO
		VL10C
		VL06O
		VL06O
		VF01
		Fatura Recebida de Fornecedor
		MIRO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
Diagrama do Fluxo do Processo
Vendas de item comprado (2/2)
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Apêndice
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Legenda do Diagrama do Processo 
Função Empresarial
*
≈
≈
* : Sistema SAP (nome PPMS), ou sistemas não-SAP, ou raia para passos externos
Raia
Passo do Processo
Interface
Fluxo da sequência
Conexão
Gateways
Eventos
Fluxo de dados
 Inline / Standalone
1
1
1
1
Link de Entrada
Link de Saída
Evento Temporal
Mensagem
XOR
OR
AND
Complexo**
** Combinação de XOR, AND, OR 
Interface do Usuário (UI)
Script de Lote
1
A
1
Interface
Documentos
Documento Externo
Documento Contábil
A
Ícone do Link para o processo ou item do escopo do SAP Best Practices
Link de Página
() Link para processo ou item do escopo do SAP Best Practices Process
Link
Passo do Processo Externo ao Software
Passo Opcional do Processo Externo ao Software
Passo Opcional Automático do Processo
1
Passo Automático do Processo
1
Passo do Processo (manual ou automático)
1
A
Passo Opcional do Processo
(manual ou automático)
1
A
Passo Opcional do Processo
A
Passo Manual do Processo
A
Passo do Processo Externo ao Escopo
A
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8
Obrigado
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